品质流程管理制度

流程管理制度

　　随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的流程管理制度，希望能够帮助到大家。

流程管理制度1

　　一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

　　二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。

　　三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。

　　四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。

　　五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

流程管理制度2

　　1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。

　　2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。

　　3.禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）

　　4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。

　　5、员工不允许在公司内吸烟。

　　6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）

　　7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）

　　8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。

　　9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。

　　10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。

　　10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。

　　11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。

　　12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）

　　13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。

　　14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。

　　15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。

　　16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。

　　18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）

　　19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。

流程管理制度3

　　第一章仓库管理制度

　　一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

　　二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

　　三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

　　四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

　　五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

　　六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

　　七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

　　八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

　　九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

　　十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

　　十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

　　十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

　　第二章仓库运作流程

　　一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

　　1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

　　2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

　　3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

　　4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

　　5、采购过程的进度追踪。

　　1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

　　2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

　　3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

　　6、对大货布、辅料的检验工作负责。

　　1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。

　　2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

　　3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。

　　4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

　　5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

　　7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

　　8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

　　9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

　　10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。

　　11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

　　12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

　　13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

　　14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

　　二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

　　1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

　　2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

　　3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

　　4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

　　5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

　　6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

　　7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

　　8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

流程管理制度4

　　1、乳化液浓度必须达到3-5%,且必须使用乳化液自动配比仪,否则对泵站司机罚款30元/次,泵站压力达到25mpa,否则对泵站司机罚款30元/次。

　　2、开机前首先检查 油量,严禁缺油开机,否则对责任人罚款50元/次。

　　3、泵头螺丝松动,对责任人罚款20元/条。

　　4、柱塞密封漏液,对责任人罚款20元/处。

　　5、各部位管接头密封漏液,对责任人罚款20元/处。

　　6、滑块与柱塞锁紧部位螺丝松动,对责任人罚款20元/次。

　　7、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格,对责任人罚款20元/处。

　　8、因缺油导致轴瓦烧死、连杆断等事故,对集体罚款500元,对责任人罚款100元/次。

　　9、井下存放的千斤顶、操作阀必须封闭盖严,防止煤尘侵入阀体内,否则罚款50元/次。

　　10、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库,否则对综采车间罚款50元/次。

　　11、支架工连接高压胶管时,必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗,否则对责任人罚款50元/次。

　　12、乳化液箱的吸液滤芯、回液滤芯、高压滤芯及泵箱必须及时冲洗。发现一次因滤芯不冲洗而造成滤芯堵塞的,对责任人罚款50元;各种滤芯损坏而不及时更换的,发现一次罚50元。支架主进滤网保证每十天更换一次,网烂超过五个孔,对当口支架维护工罚款20元/个。

　　13、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次,若压力低于标准,必须及时充氮。发现蓄能器不起作用,罚款500元/次。

　　14、加强液压泵站修理,修理后经生产科、车间共同验收合格,奖励200元/台。安装工作面奖励500元/套。液压泵站修理达不到安全生产要求罚款200元/次,对车间主任罚30元/次。

　　15、所需配件每月23号以前造计划报生产科。

　　16、本制度自下发之日起由生产技术科监督执行。

流程管理制度5

　　一、划价

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您———元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）

　　4、找零："找您———元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

　　5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。

　　6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

　　收好收费本，安全意识，注意随手上锁。

　　7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

　　注意事项：

　　1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

　　2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。

　　3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

　　4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

　　三、发药

　　1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

　　2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

　　3、备药："您稍候，我去拿药。"

　　4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

　　5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

　　注意事项：

　　1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。

　　2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。

　　四、化验

　　1、准备：

　　2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。

　　3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。

　　4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。

　　5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

　　注意事项：

　　1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法

　　2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

　　五、辅查

　　1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。

　　2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。

　　注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

　　3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。

　　如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。

　　4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

　　注意事项：

　　1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

　　2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。

　　六、输液：主要指输液室护士

　　1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；

　　2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

　　3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

　　4、操作：辅助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。

　　特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"

　　5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

　　可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物———使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时......

　　6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

　　注意事项：

　　1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。

　　2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

　　3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。

　　4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

　　七、治疗：主要指治疗室护士

　　1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。

　　3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈。。。"

　　对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

　　在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

　　对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

　　4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。

　　八、手术：主要指手术室护士

　　1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

　　3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。

　　当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化

　　协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

　　4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

　　5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。

　　注意事项：

　　整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"

　　严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。

流程管理制度6

　　库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下：

　　1、认真检查库房周围有无污染源。

　　2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。

　　3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

　　4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

　　5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

流程管理制度7

　　一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

　　二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

　　五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

流程管理制度8

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

流程管理制度9

　　.引言

　　泵站是水利工程建设中不可缺少的一部分,它既要承担该区域的防洪、除涝、灌溉、调水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是农田排灌、城市给排水以及跨流域调,对合理配置水资源起着积极的作用。泵站与其它水利上程建设不同,无需修建挡水和引水建筑物,还不会影响生态环境和其它资源,受自然条件影响小,投资较少、生产成本低、便于投入使用。但泵站在平时的运转中,由于各种消耗.会引起各方面的障碍,维护较为困难。因此,对泵站进行科学的管理,提高运行效率成为泵站管理人员未来工作的重点之一。

　　泵站工程的兴建,是为农田灌排和城乡供水等创造一个良好的条件,而管好用好泵站工程,充分发挥其经济效益,更好地为农业和国民经济各部门服务,还需要加强科学管理。

　　泵站工程的管理包括组织管理、技术管理、经济管理等。泵站管理的主要内容和任务是根据泵站技术规范和国家的有关规定,制定泵站的远行、维护、检修、安全等技术规程和规章制度;搞好泵站的机电设备、工程设施、供水、排水等管理工作;完善管理机构。建立健全岗位责任制,制定考核、评比和奖惩制度,提高管理队伍的政治和业务素质,认真总结经验,开展技术改造、技术革新和科学试验,应用和推广新技术;按照泵站技术经济指标的要求,考核泵站管理工作等。本节着重介绍机组运行和技术经济指标方面的一些问题。

　　一、机组的运行

　　机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟悉安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。

　　在泵站的水工建筑物和主要机电设备安装、试验、验收完成之后,正式投入运行之前,都必须按照 204-86《泵站技术规范(安装分册)》的要求进行机组的试运行。一切正常后方可投入运行、管理、维护工作。

　　(一)试运行的目的和内容

　　1.试运行的目的

　　⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。

　　⑵.通过试运安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。

　　2..试运行的内容

　　机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其内容主要有:

　　⑴.机组充水试验。

　　⑵.机组空载试运行

　　⑶.机组负载试运行

　　⑷.机组自动开停机试验。

　　试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。

　　(二)试运行的程序

　　为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。

　　1.试运行前的准备工作

　　试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。

　　试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。

　　⑴流道部分的检查。具体工作有:

　　1).封闭进人孔和密封门。

　　2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速闸门、工作闸门、阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和可靠性。

　　3).大型轴流泵应着重流道的密封性检查,其次是流道表面的光滑性。清除流道内模板和钢筋头,必要时可作表面铲刮处理,以求平滑。流道充水,检查进人孔、阀门、砼结合面和转轮外壳有无渗漏。

　　4).离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

　　⑵水泵部分的检查。

　　1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。

　　2).叶片轴处渗漏检查。

　　3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。

　　4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。

　　5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

　　⑶电动机部分的检合。

　　1).检查电动机空气间隙,用白布条或薄竹片拉扫,防止杂物掉入气隙内,造成卡阻或电动机短路。

　　2).检查电动机线槽有无杂物,特别是金属导电物,防止电动机短路。

　　3).检查转动部分螺母是否紧固,以防运行时受振松动,造成事故。

　　4).检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005 ,机组转动部分与固定部分不相接触。

　　5).检查转子上、下风扇角度,以保证电动机本身提供最大冷却风量。

　　6).检查推力轴承及导轴承润滑油位是否符合规定。

　　7).通冷却水,检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

　　8).检查轴承和电动机定子温度是否均为室温,否则应予以调整;同时检查温度信号计整定位是否符合设计要求。

　　9).检查核对电气接线,吹扫灰尘,对一次和二次回路作模拟操作,并整定好各项参数。

　　10).检查电动机的相序。

　　11).检查电动机一次设备的绝缘电阻,做好记录,并记下测量时的环境温度。

　　12).同步电机检查碳刷与刷环接触的紧密性、刷环的清洁程度及碳刷在刷盒内动作的灵活性。

　　2.机组空载试运行

　　⑴.机组的第一次启动。经上述准备和检查合格后,即可进行第一次启动。第一次启动应用手动方式进行。一般都是空载启动,这样既符合试运行程序,也符合安全要求。空载启动是检查转动部件与固定部件是否有碰磨,轴承温度是否稳定,摆度、振动是否合格,各种表计是否正常,油、气、水管路及接头、阀门等处是否渗漏,测定电动机启动特性等有关参数,对运行中发现的问题要及时处理。

　　⑵.机组停机试验。机组运行4~6 后,上述各项测试工作均已完成,即可停机。机组停机仍采用手动方式,停机时主要记录从停机开始到机组完全停止转动的时间。

　　⑶.机组自动开、停机试验。开机前将机组的自动控制、保护、励磁回路等调试合格,并模拟操作准确,即可在操作盘上发出开机脉冲,机组即自动启动。停机也以自动方式进行。

　　3.机组负荷试运行

　　机组负载试运行的前提条件是空载试运行合格,油、气、水系统工作正常,叶片角度调节灵活(指全调节水泵),各处温升符合规定。振动、摆度在允许范围内,无异常响声和碰擦声,经试运行小组同意,即可进行带负荷运行。

　　⑴.负荷试运行前的检查

　　1).检查上、下游渠道内及拦污栅前后有无漂浮,并应妥善处理。

　　2).打开平衡闸,平衡闸门前后的静水压力。

　　3).吊起进出水侧工作闸门。

　　4).关闭检修闸阀。

　　5).油、气、水系统投入运行。

　　6).操作试验真空破坏阀,要求动作准确,密封严密。

　　7).将叶片调至开机角度。

　　8).人员就位,抄表。

　　⑵负载启动

　　上述工作结束即可负载启动。负载启动用手动或自动均可,由试运行小组视具体情况而定。负载启动时的检查、监视工作,仍按空载启动各项内容进行。如无抽水必要,运行6~8 后,若一切运行正常,可按正常情况停机,停机前抄表一次。

　　4.机组连续试运行

　　在条件许可的情况下,经试运行小组同意,可进行机组连续试运行。其要求是:

　　⑴.单台机组运行一般应在7 时累计运行72 或连续运行24 (均含全站机组联合运行小时数)。

　　⑵.连续试运行期间,开机、停机不少于3次。

　　⑶.全站机组联合运行的时间不少于6 。

　　机组试运行以后,并经工程验收委员会验收合格,交付管理单位。管理单位接管后,应组织管理人员熟悉安装单位移交的文件、图纸、安装记录、技术资料,学习操作规程,然后进行分工,按专业对设备进行全面检查,电气作模拟试验。一切正常即可投入运行、管理、维护工作。

　　(三)运行方式

　　水泵机组的运行方式是决定水系统管理方式的重要因素。而水系统的总体管理方式又反过来对水泵的运行方式给予一定的制约。在任何情况下,决定运行操作方式以及操作方法,都必须根据水泵机组的规模、使用目的、使用条件及使用的频繁程度等确定,并使水泵机组安全可靠而又经济地运行。

　　一般条件下,水泵运行过程中从开始启动到停机操作完毕,主水泵及辅助设备的操作都是这样进行的,但也有采取各机组单台联动操作或多台联动操作的,必要时由计量测试装置发出相应的指令进行自动开停机操作。究竟采用何种操作方式,必须从水系总体的管理方式出发,视其重要性、设施的规模、作用、管理体制等确定。运行方式有一般手动操作(单独、联动操作)和自动操作两大类。

　　1.开机

　　对于离心泵为关阀起动。起动前,水泵和吸入管路必须充满水并排尽空气。当机组达到额定转速,压力超过额定压力后,打开闸阀,使机组投入正常运行。

　　对于轴流泵为开阀起动。起动前,应向填料面上的接管引注清水,润滑橡胶轴承。待动力机转速达到额定值后,停止充水,完成起动任务。

　　2.运行

　　对于季节性运行的排灌泵站,投入运行时,应做好以下工作。

　　⑴.在机组投入正常的排灌作业前,要进行试运行,并应检查前池的淤积、管路支承、管体的完整以及各仪表和安全保护设施等情况。

　　⑵.开启进水闸门,使前池水位达设计水位,开启吸水管路上的闸阀(负值吸水时),或抽真空进行充水;启动补偿器或其它启动设备启动机组,当机组达到额定转速,压力超过额定压力后(指离心泵机组),逐渐开启出水管路上的闸阀,使机组投入正常运行。

　　⑶.观察机组运行时的响声是否正常。如发现过大的振动或机械撞击声,应立即停机进行检修。

　　⑷.经常观察前池的水位情况,清理拦污栅上堵塞的枯枝、杂草、冰屑等,并观测水流的'含沙量与水泵性能参数的关系。

　　⑸.检查水泵轴封装置的水封情况。正常运行的水泵,从轴封装置中渗漏的水量以每分钟30~60滴为宜。滴水过多说明填料压地过松,起不到水封的作用,空气可能由此进入叶轮(指双吸式离心泵)破坏真空,并影响水泵的流量或效率。相反,滴水过少或不滴水,说明填料压地太紧,润滑冷却条件差,填料易磨损发热变质而损坏,同时泵轴被咬紧,增大水泵的机械损失、使机组运行时的功率增加。

　　⑹.检查轴承的温度情况。经常触摸轴承外壳是否烫手,如手不能触摸,说明轴承温度过高。这样将可能使润滑油质分解,摩擦面油膜被破坏,润滑失效,并使轴承温度更加升高,引起烧瓦或滚珠破裂,造成轴被咬死的事故。轴承的温升、一般不得超过周围环境温度35°,轴承的温度最高不得超过75°。运行中应对冷却水系统的水量、水压、水质经常观察。对润滑油的油量、油质、油管是否堵塞以及油环是否转动灵活,也应经常观察。

　　⑺.注意真空表和压力表的读数是否正常。正常情况下,开机后真空表和压力表的指针偏转一定数值后就不再移动,说明水泵运行已经稳定。如真空表读数下降,一定是吸水管路或泵盖结合面漏气。如指针摆动,很可能是前池水位过低或者吸水管进口堵塞。压力表指针如摆动很大或显着下降,很可能是转速降低或泵内吸入空气。

　　⑻.机组运行时还应注意各辅助设备的运行情况,遇到问题应及时处理。

　　3.运行中的维护及故障处理

　　机组运行中可能会发生故障,但是一种故障的发生和发展往往是多种因素综合作用的结果。因此,在分析和判断一种故障时,不能孤立地静止地就事论事,而要全面地、综合地分析,找出发生故障的原因,及时而准确地排除故障。水泵运行中,值班人员应定时巡回检查,通过监测设备和仪表,测量水泵的流量、扬程、压力、真空度、温度等技术参数,认真填写运行记录,并定期进行分析,为泵站管理和技术经济指标的考核,提供科学依据。

　　水泵运行发生故障时,应查明原因及时排除。泵故障及其故障原因繁多,处理方法各不相同。机组运行中常见的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。离心泵、混流泵的故障原因和处理方法表。

　　4.停机

　　停机前先关闭出水闸门,然后关闭进水管路上的闸阀(对离心泵而言)。对卧式轴流泵停机前应将通气管闸阀打开,再切断电源,并关掉压力表和真空表以及水封管路上的小闸阀,使机组停止运行。轴流泵关闭压力表后,即可停机。

　　二、机组的检修

　　水泵机组的检修是运行管理中的一个重要环节安全、可靠运行的关键,必须认真对待。

　　检修的目的和要求:

　　为更好地为工农业生产和人民生活提供服务,泵站中的所有设备均应具备很高的运行可靠性,保证机组经常处于良好的技术状态。因此,对泵站所有的机电设备,必须进行正常的检查、维护和修理,更新那些难以修复的易损件,修复那些可修复的零件。

　　定期检修:

　　定期检修是机泵管理的重要组成部分,主要是解决运行中已出现并可修复的,或者尚未出现问题,按规定必须检修的零部件。

　　定期检修是为避免让小缺陷变成大缺陷,小问题变成大问题,为延长机组使用寿命、提高设备完好率、节约能源创造条件。必须认真地、有计划地进行。

　　定期检修又分局部性抢修、解体大修和扩大性大修三种。

　　(一).局部性检修

　　是指运行人员可进入直接接触的部件、传动部分、自动化元件及机组保护设备等,一般安排在运行间隙或冬季检修期有计划地进行。主要项目有:

　　1).全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。

　　2).水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损,密封效果不好,停机油盆进水,泥沙沉淀,运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈,为了解其锈蚀、磨损情况,应定期检查处理。

　　油导轴承密封装置常见的有迷宫环、平板密封、空气围带等。由于橡胶件的制作质量及本身易于老化等,若是季节性泵站,停机时间长,空气围带长期处于充气膨胀状态,因而损坏率高,应定期检查更换。

　　3).温度计、仪表、继电保护装置等检查、检验。这些是鉴定机组能否正常运行的依据,要达到灵活、准确。

　　4).上、下导轴承油槽油及透平油取样化验,根据化验结果进行处理。

　　5).轴瓦间隙及瓦面检查。根据运行时温度计的温度,有目的检查轴瓦间隙和轴面情况。

　　6).制动部分检查处理。

　　7).机组各部分紧固件定位销钉是否松动。

　　8).油冷却器外观检查并通水试验,看有无渗漏现象。

　　9).检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况,并测量记录其程度。

　　10).测量叶片与叶轮外壳的间隙。

　　11).集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。

　　总之进行局部性检修的目的是为安全运行创造条件,至于检修的时间间隔,可根据不同内容和运行中发现的问题而定。

　　(二)机组解体大修所谓机组解体大修,是机组的大修。机组大修是一项有计划的管理工作,是解决运行中经大修方能消除的设备重大缺陷,以恢复机组的各项技术指标,机组大修包括解体、处理和再安装三个环节。

　　机组的损坏有两种:一是事故损坏,发生的机率很小。二是正常性损坏,如运行的摩擦磨损、汽蚀损坏、泥沙磨损、各种干扰引起的振动、交变应力的作用和腐蚀、电气绝缘老化等。

　　在规定的大修周期内,如机组运行并没有出现明显的异常现象,同时又可预测在以后一定时期内仍能可靠地运行,则可适当延长大修的时间。如机组能正常运行,而硬要按规定的大修周期来拆卸机组的部件或机构,那将恶化机组的技术状况。应根据机组的工作情况及部件的损坏情况来确定检修的规模。

　　(三)扩大性大修当泵房由于基础不均匀沉陷等而引起机组轴线偏移、垂直同心度发生变化,甚至固定部分也因此而受影响,有严重的事故隐患;或者零部件严重磨损、损坏,导致整个机组性能及技术经济指标严重下降而必须进行整机解体,重新修复、更换、调整,并进行部分改造,必要时对水工部分进行修补。

　　结语

　　泵站是水提供势能和压能,解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配唯一动力来源,而泵站电气设备管理与维护是保证泵站正常运行的 关键之一,电气设备维护与保养不仅要总结经验,更要不断完善与创新,以提高运行效益。

流程管理制度10

　　目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

　　一、仓管员职责：

　　1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

　　2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

　　3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

　　4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

　　5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

　　6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

　　7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

　　二、仓库日常管理：

　　1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

　　2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

　　三、入库管理：

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

　　3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

　　4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

　　5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

　　四、出库管理：

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

　　2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

　　移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　五、报表及其他管理：

　　1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

流程管理制度11

　　一、售后服务管理目的

　　为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程

　　二、售后服务内容

　　1根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件

　　2对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意

　　3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训

　　4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5宣传我公司的产品及配件

　　三、售后服务的标准及要求

　　1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角

　　2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺

　　5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求

　　6服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况

　　7服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表

　　8对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决

　　9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决

　　10建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表

　　四、管理考核办法

　　1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉

　　2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响

　　2.1和用户发生口角，顶撞用户2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人原因未及时为用户服务的2.4因个人原因造成同一问题重复修理的

　　3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次

　　6用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次

　　7售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次

　　8售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序

　　1、差旅费报销审批流程

　　售后服务人员填写“差旅费报销单”要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、出差事由如实填写将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致“按照“差旅报销制度”核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核”栏签字要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等审核签字呈送总经理批准交财务报账

　　2、售后服务请款流程

　　出差需求（国内/国外）填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款3、用户服务信息处理流程财务按主管借款领导签字批示发放借款函电解答直接解答转有关部门解答营销总经理派人现场处理开出用户服务报告书分析、研究修理方案用户营销总监产品返厂处理开出修理工作联络单分析故障原因编制修理计划通知组织实施验收、保存、发运总工程师补供备件及资料品管中心建立用户服务档案营销中心组织专题会议制定专门处理方案技术中心

　　4、用户服务售后配件生产计划、发货流程

　　与用户落实货物接收情况成品库备货，开具调拨单，通知包装、检验下达工作联络单至营销中心计划室，注明售后配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原计划单号等信息售后配件生产需求售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，下达工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至营销中心合同管理室、成品库、发货人员。发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式

　　5、用户服务资料归档流程

　　分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件

　　6、统计报表

　　每月统计售后服务数据（每月4号前报公司企管室），包括：1)安装调试（人、次/天）及费用2)售后派人（人、次/天）及费用3)售后材料费用4)售后运输费用

　　5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）

　　6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。

　　年底将各月份的归档资料整理汇总，装订成册，保存每月初将上月处理来函、邮件、回复意见，按月份、用户或产品类型分类整理、归档处理意见回复或邮件

流程管理制度12

　　第一章总则

　　1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

　　1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

　　第二章物流物品运营流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1产成品的入库

　　2.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

　　（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

　　3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

　　2.1.2产成品出库

　　2.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

　　2.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

　　第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

　　第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　2.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

　　价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

　　2.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出库

　　2.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　2.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　2.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　2.2.2委托加工材料完工入库

　　2.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

　　2.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。2.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　2.3公司经营物资

　　2.3.1采购物资入库

　　2.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

　　2.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

　　2.3.2采购物资出库

　　2.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

　　2.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

　　2.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

　　2.4考核办法

　　2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

　　2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

　　2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

　　2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

　　2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

　　2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

　　3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

　　3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

　　3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

　　3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

　　3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

　　3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

　　3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

　　4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

　　4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

　　4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

　　4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

　　4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

　　4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

　　4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

　　4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

　　4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

　　4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

　　5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

　　5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

　　5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

　　5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

　　5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

　　5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

　　5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

　　5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

　　5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

　　第三章附则

　　6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

　　6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

流程管理制度13

　　管理对象

　　乳化液泵站司机

　　管理责任人

　　班段长

　　监管部门

　　安全生产办公室、机电办公室

　　监管人员

　　安检员、机电检查人员

　　工作任务

　　乳化液泵站检修

　　编 号

　　dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01

　　所需工具

　　防护用品

　　安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯

　　管理标准

　　1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;

　　2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;

　　3.根据工艺流程精心操作乳化液泵,注意观察仪表、声音、温度是否正常,各种生产记录要正确、清楚、可靠;

　　4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;

　　5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。

　　管理措施

　　1.机电段长、检修班长负责监督乳化液泵站司机,发现其未按照要求作业,必须责令其整改;

　　2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;

　　3.现场安全负责人负责监督乳化液泵站司机作业,发现其未按照要求作业,必须立即整改,并对责任人进行相应的处罚;

　　4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。

流程管理制度14

　　本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

　　一、本公司合同管理制度及流程具体是：

　　公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为档案室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

　　二、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

　　三、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

　　1、建立合同档案。

　　2、建立合同管理台帐。

　　3、填写“合同情况月报表”。

　　四、合同管理制度及流程的目的

　　为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　五、合同管理制度及流程的适用范围

　　本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

　　六、合同管理制度及流程的职责

　　1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

　　2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　3、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。

　　4、负责制定销售、采购合同统一文本。

　　5、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。

　　6、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查。

　　7、负责经济合同纠纷的处理。

　　8、负责经济合同的档案管理。

　　9、负责本制度的监督执行。

流程管理制度15

　　一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。

　　二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。

　　三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。

　　四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

　　五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。

　　六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。